梧州高级中学

目   录

第一部分：梧州高级中学概况

    一、主要职能

    二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州高级中学单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州高级中学2021年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：单位概况

 

一、主要职能

梧州高级中学主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

梧州高级中学是全额拨款公益二类事业单位，内设机构共设10个职能科室，分别是：办公室、党建办公室、教导处、政教处、科研处、视导室、安稳办、资助办、总务处、团委。

三、人员构成情况

梧州高级中学人员编制总数为328名，其中：全额事业编制245名，使用教师控制数83名。其中，在职在编人员264人，包括：全额事业在职在编237人，使用教师控制数人员在职在编27人。离退休人员58人。

第二部分：梧州高级中学2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021年收支总预算33,266,305.19元，同比增加1,079,337.19元，增长3.35%。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是一般公共预算拨款生均公用经费标准由600元/生提高到800元/生，生均公用经费增加；二是职工工资收入增加，工资基数增加，经费支出增加，使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021年收入总预算33,266,305.19元，同比增加1,079,337.19元,增长3.35%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）29,054,705.19元，占收入总预算的87.34%，同比增加1,103,337.19元，增长3.95%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金资金收入4,211,600元，同比减少24,000元，下降0.57%，主要是住宿生人数减少导致收入减少。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021年支出总预算33,266,305.19元，其中，基本支出预算30,131,505.19元，占支出总预算的90.58%，同比增加454,537.19元，增长1.53%；项目支出预算3,134,800元，占支出总预算的9.42%，同比增加624,800元，增长24.89%。其中：

（一）教育支出类科目26,143,347.62元，占支出总预算78.59%，同比增加914,231.62元，增长3.62%。

（二）社会保障和就业支出类科目3,074,129.28元，占支出总预算9.24%，同比增加51,541.28元，增长1.71%。

（三）卫生健康支出类科目1,543,231.33元，占支出总预算4.64%，同比增加24,908.33元，增长1.64%。

（四）住房保障支出类科目2,505,596.96元，占支出总预算7.53%，同比增加88,655.96元，增长3.67%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算29,054,705.19元。收入包括：一般公共预算拨款29,054,705.19元；支出包括：教育支出21,931,747.62元、社会保障和就业支出3,074,129.28元、卫生健康支出1,543,231.33元、住房保障支出2,505,596.96元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出29,054,705.19元，其中：基本支出28,854,705.19元，项目支出200,000元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

高中教育21,931,747.62元，其中：基本支出21,931,747.62元，项目支出0元。主要用于学校教职工工资福利支出，办公费、印刷费、水电费、维修费等学校日常运转支出等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出3,074,129.28元，其中基本支出3,074,129.28元，项目支出0元。主要用于在编在职教职工基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗1,543,231.33元。其中基本支出1,543,231.33元，项目支出0元。主要用于在编在职教职工医疗保险支出。

公共租赁住房200,000元。其中基本支出0元，项目支出200,000元，主要用于公租房的日常管理维护。

住房公积金2,305,596.96元。其中基本支出2,305,596.96元，项目支出0元，主要用于在编在职教职工住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算28,854,705.19元，占支出总预算的99.31%，同比增加1,053,337.19元，增长3.79%。其中：

工资福利支出预算26,242,465.19元，占基本支出预算90.95%，同比增加372,069.19元，增长1.44%。

商品和服务支出预算2,520,000元，占基本支出预算8.73%，同比增加599,600元，增长31.22%。

对个人和家庭补助支出预算12,240元，占基本支出预算0.04%，同比增加1,668元，增长15.78%。

资本性支出预算80,000元，占基本支出预算0.28%，同比增加80,000元，因2020年无此项预算，所以2021年增减幅度无法进行同比。

2.项目支出200,000元，占支出总预算的0.69%，同比增加50,000元，增长33.33%。其中：

商品和服务支出预算200,000元，占项目支出预算100%，同比增加50,000元，增长33.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出28,854,705.19元，其中：

人员经费26,254,705.19元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费2,600,000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品服务和支出、办公设备购置。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算20,000元，同比增加5,000元，增长33.33%。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算0元，同比无增减。

2.公务接待费支出预算10,000元，同比增加10,000元，因2020年无此项预算，所以2021年增减幅度无法进行同比。增加主要原因是根据学校实际需求，合理预计接待批次和接待人次，安排公务接待费。

3.公务用车费预算10,000元，同比减少5,000元，下降33.33%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算10,000元，同比减少5,000元，下降33.33%，减少主要原因是根据梧州市本级行政事业单位国有资产处置管理办法，我校一辆公车已达到规定使用年限，可以报废，公车运行维护支出减少。

（2）公务用车购置费0元，同比无增减。

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算20,000元，同比增加5,000元，增长33.33%。其中：本级经费拨款预算20,000元，同比增加5,000元，增长33.33%。具体是：

1.因公出国（境）经费支出预算0元，根据财政局统一要求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入单位预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费预算10,000元，同比增加10,000元。其中：本级经费拨款预算10,000元，同比增加10,000元。因2020年无此项预算，所以2021年增减幅度无法进行同比。增加的主要原因是根据学校实际需求，合理预计接待批次和接待人次，安排公务接待费。

3.公务用车费预算10,000元，同比减少5,000元，下降33.33%。其中:本级经费拨款预算10,000元，同比减少5,000元，下降33.33%。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算10,000元，同比减少5,000元，下降33.33%。其中：本级经费拨款预算10,000元，同比减少5,000元，下降33.33%。减少的主要原因是根据梧州市本级行政事业单位国有资产处置管理办法，我校一辆公车已达到规定使用年限，可以报废，公车运行维护支出减少。

（2）公务用车购置预算0元，同比无增减。其中：本级经费拨款预算0元，同比无增减。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2021年单位预算其他事项说明

（一）事业运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算0元，单位事业运行经费总预算安排2,720,000元，同比增加649,600元，增长31.38%。其中：基本支出2,520,000元，项目支出200,000元。包括：商品和服务支出2720000元。增长主要原因是生均公用经费一般公共预算拨款标准由600元/生提高到800元/生。主要用于按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品服务和支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年政府采购预算0元，同比无增减变化。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资金安排0元。按采购项目类型划分，集中采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计79,160,299.84元，其中：（1）土地、房屋及构筑物34,344,689.98元，（2）通用设备37,141,240.83元，（3）专用设备1,767,614元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案1,733,821.03元，（6）家具、用具、装具等4,172,934元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）10个，项目涉及金额33,266,305.19元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目26,237,245.19元、离退休人员经费项目5,220元、助学金及其他补贴项目12,240元、定额公用经费项目3,558,893.84元、定额商品和服务支出中工会经费项目317,906.16元、专项公用经费-教师绩效增量1,219,800元、专项公用经费-职工伙食补助948,000元、专项公用经费-职工（含离退休）人员物业补贴620,000元、专项公用经费-公租房管理维护经费200,000元、其他专项支出-校园环境提升工程还本付息款147,000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，2021年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年单位预算公开进行同口径对比，此次2021年单位预算同比已将2020年部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2021年单位预算报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

 

 

上述报表详见附件。

附件：梧州高级中学2021年单位预算公开报表（预算公开附表）